目 錄
第一部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱學(xué)校）是由廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦的建設(shè)類公辦高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校行政主管部門(mén)是廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，教育教學(xué)業(yè)務(wù)接受廣西壯族自治區(qū)教育廳的指導(dǎo)和管理，是一所立足廣西、面向全國(guó)招生的全日制普通高職學(xué)院。開(kāi)展以全日制大學(xué)專科層次為主、成人學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)為輔的多層次高等職業(yè)教育活動(dòng)，培養(yǎng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)一線所需的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院報(bào)表類型屬于單戶報(bào)表，屬于二級(jí)預(yù)算單位，決算單位數(shù)為1個(gè)。
第二部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表。
第三部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）我校2023年度總收入86,684.48萬(wàn)元，其中本年收入83,989.96萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加2,460.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.02%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40,793.69萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少2,408.16萬(wàn)元，下降5.57%，主要原因是實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓已竣工驗(yàn)收，2023年減少項(xiàng)目投入。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入23,129.02萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增長(zhǎng)8,060.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.49%，主要原因是我校大力推進(jìn)武鳴校區(qū)建設(shè)，2023年申請(qǐng)并獲批政府專項(xiàng)債券收入較去年增加。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元.
4.事業(yè)收入18,777.41萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少3,474.25萬(wàn)元，下降15.61%，主要原因是我校國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)已到建設(shè)期的最后一年，大部分雙高任務(wù)已完成建設(shè)，安排項(xiàng)目建設(shè)收入減少。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
6.其他收入1,289.84萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加283.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.13%，主要原因是橫向課題收入增加。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,694.53萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少601.60萬(wàn)元，下降18.25%，主要原因是2022年加強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行管理，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度加快，結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅度下降。
（二）我校2023年度總支出86,684.48萬(wàn)元，其中本年支出82,382.84萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少1,547.21萬(wàn)元，下降1.84%。支出具體情況如下：
1.205教育支出56,834.24萬(wàn)元：主要用于我校職業(yè)教育相關(guān)成本支出。較2022年度決算數(shù)減少9,761.37萬(wàn)元，下降14.66%，主要原因是“雙高計(jì)劃”建設(shè)已到建設(shè)期的最后一年，大部分項(xiàng)目已完成建設(shè)，安排項(xiàng)目建設(shè)支出減少。
2.207文化旅游體育與傳媒支出506.23萬(wàn)元：主要用于第一屆全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)舉辦相關(guān)支出。2022年決算支出0萬(wàn)元。增加原因：新增臨時(shí)性項(xiàng)目。為支持體育事業(yè)發(fā)展，我校承辦2023年全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)跆拳道和舉重比賽項(xiàng)目，增加器材購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、比賽場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)及維修改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支付。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,989.16萬(wàn)元：主要用于我校教職工的社會(huì)保障等支出及死亡撫恤支出。較2022年度決算數(shù)增加1,244.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.10%，主要原因2023年人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定人員進(jìn)行晉薪級(jí)，公開(kāi)招聘的非實(shí)名控制數(shù)人員增加，導(dǎo)致相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加；獲勞務(wù)品牌培訓(xùn)示范基地獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出增加。
4.210衛(wèi)生健康支出497.36萬(wàn)元：主要用于我校教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)及學(xué)生的重大疾病防患等支出。較2022年度決算數(shù)增加343.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)223.89%，主要原因是主要原因是2023年人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定人員進(jìn)行晉薪級(jí)，公開(kāi)招聘的非實(shí)名控制數(shù)人員增加，導(dǎo)致相應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)增加。
5.221住房保障支出819.53萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、保障性住房建設(shè)等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)減少616.62萬(wàn)元，下降42.94%，主要原因是羅文校區(qū)培訓(xùn)學(xué)員公寓及教職工公寓（保障性租賃住房）項(xiàng)目2022年已完工，2023年不再繼續(xù)投入經(jīng)費(fèi)。
6.229其他支出21,736.32萬(wàn)元：主要用于新校區(qū)建設(shè)及第一屆全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)舉辦相關(guān)支出。較2022年度決算數(shù)增加6,736.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.91%，主要原因是新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2023年使用政府專項(xiàng)債券支出的建設(shè)費(fèi)用增加，同時(shí)，承辦全國(guó)第一屆學(xué)青會(huì)跆拳道、舉重項(xiàng)目，支付承辦賽事相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
7.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,301.64萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加3,406.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)380.52%，主要原因是部分項(xiàng)目建設(shè)周期超過(guò)1年，需按項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng)，無(wú)法短期內(nèi)形成支出，需按項(xiàng)目原用途結(jié)轉(zhuǎn)跨年使用。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,928.49萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少4,825.72萬(wàn)元，下降10.55%。其中：基本支出11,931.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28,997.06萬(wàn)元。
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為32,566.16萬(wàn)元，支出決算為40,928.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.68%。
（一）205教育支出年初預(yù)算為30,046.14萬(wàn)元，支出決算為37,905.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.15%。增加原因：由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)校職業(yè)教育、新校區(qū)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出增加。用于我校職業(yè)教育相關(guān)成本支出。其中：
1.2050299其他普通教育支出初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為163.31萬(wàn)元。增加原因：年中追加2022年少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助資金。主要用于少數(shù)民族和邊境地區(qū)學(xué)?；窘ㄔO(shè)能力提升培訓(xùn)及指導(dǎo)。
2.2050305高等職業(yè)教育支出年初預(yù)算為30,046.14萬(wàn)元，支出決算為37,741.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.61%。增加原因：由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)校職業(yè)教育、新校區(qū)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于我校職業(yè)教育相關(guān)成本支出。
（二）207文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為506.23萬(wàn)元。增加原因：新增臨時(shí)性項(xiàng)目，用于第一屆全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)舉辦相關(guān)支出。其中：
1.2070305體育競(jìng)賽支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算406.23萬(wàn)元。增加原因：用于承辦第一屆全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)賽事相關(guān)支出。
2.2070307體育場(chǎng)館支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算100.00萬(wàn)元。增加原因：用于承辦第一屆全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館改造、建設(shè)相關(guān)支出。
（三）208社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為1,214.30萬(wàn)元，支出決算為1,211.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.76%。減少原因：按照年初計(jì)劃完成離休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放，結(jié)余指標(biāo)2.93萬(wàn)元退回財(cái)政。其中：
1.2080502事業(yè)單位離退休支出年初預(yù)算為76.82萬(wàn)元，支出決算為73.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.18%。減少原因：按照年初計(jì)劃完成離休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放，結(jié)余指標(biāo)2.93萬(wàn)元退回財(cái)政。主要用于離退休人員相關(guān)費(fèi)用支出。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為1,037.48萬(wàn)元，支出決算為1,037.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于我校教職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為100.00萬(wàn)元。主要用于勞務(wù)品牌培訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。
（四）210衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為486.19萬(wàn)元，支出決算為486.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于我校教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)及學(xué)生的重大疾病防患等支出。其中：
1.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100.00%。用于防范艾滋病等重大傳染病。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為476.19萬(wàn)元，支出決算為476.19萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于我校教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
（五）221住房保障支出年初預(yù)算為819.53萬(wàn)元，支出決算為819.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要主要用于我校教職工繳納的住房公積金。其中：
2210201住房公積金年初預(yù)算為819.53萬(wàn)元，支出決算為819.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于我校教職工繳納的住房公積金。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11,931.43萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出9,212.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（二）商品和服務(wù)支出2,522.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助196.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.53%。主要原因是按照年初計(jì)劃完成離休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放，結(jié)余指標(biāo)2.93萬(wàn)元退回財(cái)政。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度政府性基金支出21,736.32萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加6,736.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.91%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21,736.32萬(wàn)元。
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21,736.32萬(wàn)元。
2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21,538.30萬(wàn)元。用于新校區(qū)建設(shè)支出。差異的原因：為滿足新校區(qū)建設(shè)資金需求，2023年申請(qǐng)并獲批政府專項(xiàng)債券，支出增加。
2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為198.02萬(wàn)元。用于學(xué)青會(huì)賽事支出。差異的原因：新增臨時(shí)性項(xiàng)目，為支持體育事業(yè)發(fā)展，根據(jù)自治區(qū)有關(guān)部門(mén)要求，學(xué)校承辦全國(guó)第一屆學(xué)青會(huì)跆拳道、舉重項(xiàng)目。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.34萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加1.34萬(wàn)元，主要原因是：2023年我校承辦第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)的兩個(gè)賽項(xiàng)活動(dòng)，年中追加支出了學(xué)青會(huì)東盟觀摩團(tuán)接待費(fèi)用1.34萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)1.34萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，2022年決算數(shù)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，2022年決算數(shù)0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.34萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加1.34萬(wàn)元，主要原因是：2023年我校承辦第一屆全國(guó)學(xué)生(青年)運(yùn)動(dòng)會(huì)的兩個(gè)賽項(xiàng)活動(dòng)，年中追加支出了學(xué)青會(huì)東盟觀摩團(tuán)接待費(fèi)用1.34萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次8次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0人。其中：用于外事接待費(fèi)1.34萬(wàn)元，1批次，8 人次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
我校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
我校2023年度政府采購(gòu)支出總額42,473.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,081.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出27,992.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3,477.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5，898.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,348.14萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的56.76%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的1.79%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的95.33%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，我校共有車(chē)輛10輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)2輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是日常教學(xué)及公務(wù)活動(dòng)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備28臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備10臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我校為廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳廳屬單位，2023年度無(wú)需進(jìn)行整體支出績(jī)效自評(píng)。
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我部門(mén)2023年度項(xiàng)目39個(gè)，項(xiàng)目支出總額50,342.72萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目39個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出50,342.72萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：39個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金50,342.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0 %；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0 %，占項(xiàng)目支出總額比例0 %。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：部分項(xiàng)目設(shè)置的目標(biāo)總體產(chǎn)出和效果較為宏觀、部分指標(biāo)量化程度不夠，個(gè)別指標(biāo)可衡量性不足。下一步改進(jìn)措施：一是提高績(jī)效指標(biāo)編制水平，做到指標(biāo)精簡(jiǎn)、明確、規(guī)范，引用項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的同時(shí)關(guān)注相關(guān)項(xiàng)目及指標(biāo)的變動(dòng)情況。二是提高預(yù)算執(zhí)行率的措施并督促實(shí)施，并將預(yù)算執(zhí)行納入部門(mén)的績(jī)效考核，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行責(zé)任。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目自評(píng)得分為97.12分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1500.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目的建成，有效解決學(xué)校實(shí)訓(xùn)面積不足的困難，進(jìn)一步提升學(xué)校的辦學(xué)條件。一是羅文校區(qū)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓完工面積完成36817.68m2，增加教室92間；二是2024年3月完成竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格率100%目標(biāo)達(dá)成，完成實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓年度建設(shè)任務(wù)；三是實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目資金100%支出且不超支，進(jìn)度款支出約1500萬(wàn)元；四是根據(jù)滿意度調(diào)查報(bào)告顯示，實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓污染、噪音滿意度100%，無(wú)投訴情況，未收到師生投訴，師生滿意度高。自評(píng)發(fā)現(xiàn)：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目年度建設(shè)任務(wù)，未出現(xiàn)偏離績(jī)效目標(biāo)情況。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算及其績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控和管理，確保各項(xiàng)支出符合預(yù)算規(guī)定并達(dá)到相應(yīng)的目標(biāo)；二是提高資金使用效率，加強(qiáng)成本控制等方式來(lái)降低支出成本，提高資金使用效益；三是加強(qiáng)預(yù)算培訓(xùn)與宣傳，要加強(qiáng)對(duì)部門(mén)員工的預(yù)算培訓(xùn)和宣傳，提高員工的預(yù)算意識(shí)和執(zhí)行能力。
（3）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目”1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，涉及資金1500萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)建成實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目，新建實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教室92間，有效解決學(xué)校實(shí)訓(xùn)面積不足的困難，進(jìn)一步提升學(xué)校的辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校應(yīng)用型建設(shè)工程技術(shù)人才培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
（4）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
