廣西建設職業技術學院
2020年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西建設職業技術學院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：廣西建設職業技術學院2020年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西建設職業技術學院2020年度部門決算情況說明
一、2020 年度收入支出決算總體情況。
二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2020 年度政府性基金支出決算情況。
五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西建設職業技術學院概況
一、主要職能
廣西建設職業技術學院（以下簡稱學校）是由廣西壯族自治區人民政府舉辦的建設類公辦高等職業技術學院。學校行政主管部門是廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳，教育教學業務接受廣西壯族自治區教育廳的指導和管理，是一所立足廣西、面向全國招生的全日制普通高職學院。開展以全日制大學專科層次為主、成人學歷教育和職業技能培訓為輔的多層次高等職業教育活動，培養生產、建設、管理、服務一線所需的高素質技術技能型人才。
二、部門決算單位構成
我院報表類型屬于單戶報表，屬于二級預算單位，決算單位數為1個。
第二部分：廣西建設職業技術學院2020年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
上述報表詳見附件：廣西建設職業技術學院2020年度部門決算公開報表。
第三部分：廣西建設職業技術學院2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2020年度總收入52,116.77萬元，其中本年收入51,149.61萬元, 較2019年度決算數增加10,142.28萬元，增長24.73%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入32,075.48萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加4,074.14萬元，增長14.55%，主要原因是學校入選國家“雙高計劃”建設單位，財政下撥雙高建設專項資金；學生人數增加，高職生均撥款獎補資金等經費收入增多。
2.政府性基金預算財政撥款收入4,000萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加4,000萬元，增長100%，主要原因是新校區建設投入資金增多,申請舊校區處置收入回撥資金4,000萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加0萬元。
4.事業收入15,069.98萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數增加2,541.97萬元，增長20.29%，主要原因是學校規模擴大，學生人數增加，學費收入增加。
5.經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2019年度決算數增加0萬元。
6.其他收入4.15萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加0萬元。
8.上年結轉和結余967.16萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少1,949.84萬元，下降66.84%，主要原因是加大項目資金預算執行的管理力度，提高了部門預算執行的時效性和均衡性。
（二）本部門2020年度總支出52,116.77萬元，其中本年支出50,264.09萬元, 較2019年度決算數增加7,306.92萬元，增長17.01%。支出具體情況如下：
1.205教育支出44,991.78萬元：主要用于我院職業教育相關成本支出。較2019年度決算數增加3,057.76萬元，增長7.29%，主要原因是高職生均撥款獎補資金及教育口特定項目經費收入增長，相應支出增長。
2.208社會保障和就業支出937.94萬元：主要用于我校教職工的社會保障等支出及死亡撫恤支出。較2019年度決算數增加259.76萬元，增長38.30%，主要原因：一是2019年的高技能人才培訓基地和技能大師工作室補助資金列支結轉到2020年使用；二是年中追加死亡人員死亡撫恤金。
3.210衛生健康支出123.27萬元：主要用于我院教職工的醫療保險等支出。較2019年度決算數增加3.91萬元，增長3.28%，主要原因是辦學規模擴大，教職員工人數有所增加，醫療保險支出相應增加。
4.212城鄉社區支出4,000萬元：主要用于新校區建設支出。較2019年度決算數增加4,000萬元，增長100%，主要原因是新校區建設資金投入增多,申請舊校區處置收入回撥資金4,000萬元用于新校區建設。
5.住房保障支出211.10萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2019年度決算數增加6.49萬元，增長3.17%，主要原因是辦學規模擴大，教職員工有所增加，住房公積金支出相應增加。
6.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加0萬元。
7.年末結轉和結余1,852.68萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加885.52萬元，增長91.56%，主要原因是受新冠疫情影響及我校雙高建設任務備案啟動較晚的原因，部分項目的招標未能在年底完成流程形成支付，導致結轉資金增加。
二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西建設職業技術學院2020年度一般公共預算財政撥款支出31,189.97萬元，較2019年度決算數增加1,238.79萬元，增長4.14%。其中：基本支出4,055.24萬元，項目支出27,134.73萬元。
廣西建設職業技術學院2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為26,545.69萬元，支出決算為31,189.97萬元，完成年初預算的117.50%。
（一）205教育支出年初預算為25,884.33萬元，支出決算為30,187.82萬元，完成年初預算的116.62%。（增加原因：學校入選國家“雙高計劃”建設單位，財政下撥了雙高建設專項資金；學生人數增加，按學生人數下撥的高職生均獎補資金增加等。）主要用于我校職業教育相關成本支出。
（二）208社會保障和就業支出年初預算為333.18萬元，支出決算為667.77萬元，完成年初預算的200.42%。（增加原因一是2019年的高技能人才培訓基地和技能大師工作室補助資金列支結轉到2020年使用；二是年中追加死亡人員死亡撫恤金。）主要用于我校教職工的社會保障等支出及死亡撫恤支出以及高技能人才培訓基地和技能大師工作室建設。
（三）210衛生健康支出年初預算為120.91萬元，支出決算為123.27萬元，完成年初預算的101.95%。（增加主要原因是追加人員工資同比追加醫療保險）主要用于我校教職工的醫療保險等支出。
（四）221住房保障支出年初預算為207.27萬元，支出決算為211.10萬元，完成年初預算的101.85%。（增加主要原因是追加人員工資同比追加住房公積金）主要用于按照國家政策規定給職工繳納的住房公積金及發放的提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,055.24萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出2,439.26萬元，完成年初預算的103.57%。（增加主要原因是追加人員工資同比追加保險及公積金等。）
（二）商品和服務支出1,457.66萬元，完成年初預算的100.04%。（增加主要原因是追加人員工會經費。）
（三）對個人和家庭的補助158.31萬元，完成年初預算的126.80%。（增加主要原因是年中追加死亡人員死亡撫恤金。）
四、2020年度政府性基金支出決算情況
廣西建設職業技術學院2020年度政府性基金支出4,000萬元，較2019年度決算數增加4,000萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項目支出4,000萬元。
廣西建設職業技術學院2020年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為4,000萬元。
（一）212城鄉社區支出年初預算為0萬元，支出決算為4,000萬元，增加主要原因是年中追加了一筆“新校區建設項目”預算資金，主要用于進行新校區建設。
五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
廣西建設職業技術學院2020年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
廣西建設職業技術學院2020年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，年初預算0萬元，2019年決算數0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，2020年度預算數0萬元。“三公”經費支出（總額及分項數額）與年初預算數、上年支出數進行對比，無增減。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2020年度政府采購支出總額16,452.83萬元，其中：政府采購貨物支出1,610.56萬元、政府采購工程支出12,655.87萬元、政府采購服務支出2,186.40萬元。授予中小企業合同金額4,043.89萬元，占政府采購支出總額的24.58%，其中：授予小微企業合同金額2,350.92萬元，占政府采購支出總額的14.29%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中：一般公務用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備12臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我校2020年度共有15個200萬元以上的項目納入績效評價范圍，涉及一般公共預算撥款資金26,768.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的98.65%。績效自評結果顯示，項目的預算申報、組織實施、資金支付等均比較規范，績效自評項目基本達到了設定的績效目標，達到了預期效果。
2.本部門未開展部門決算績效自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
下載：廣西建設職業技術學院2020年度部門決算公開報表
