廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分：部門概況
一、主要職能
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡稱學(xué)校）是由廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦的建設(shè)類公辦高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校行政主管部門是廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，教育教學(xué)業(yè)務(wù)接受廣西壯族自治區(qū)教育廳的指導(dǎo)和管理，是一所立足廣西、面向全國招生的全日制普通高職學(xué)院。開展以全日制大學(xué)?？茖哟螢橹?、成人 學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)為輔的多層次高等職業(yè)教育活動(dòng)，培養(yǎng) 生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)一線所需的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
二、學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)?；拘再|(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)27個(gè)。包括黨務(wù)和學(xué)校行政事務(wù)管理機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨委辦公室（學(xué)院辦公室、政策研究室）、黨委組織部（學(xué)院人事處、教師發(fā)展中心、職稱改革辦公室）、黨委宣傳部（黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、教務(wù)科研處、黨委學(xué)生工作部（學(xué)生工作處、黨委武裝部）、后勤管理處（安全保衛(wèi)處）、招生就業(yè)處（就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心、校企合作辦公室）、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量管理辦公室（督導(dǎo)辦公室、信息中心）、基建處；教學(xué)、教輔科研機(jī)構(gòu) 13 個(gè)：土木工程系、建筑與規(guī)劃系、藝術(shù)設(shè)計(jì)系、管理工程系、城市建設(shè)與交通工程系、建筑設(shè)備與環(huán)境工程系、信息工程系、公共基礎(chǔ)部、馬克思主義學(xué)院、圖書館、繼續(xù)教育中心、實(shí)習(xí)訓(xùn)練中心、學(xué)院建筑勘察設(shè)計(jì)院；以及紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)辦公室、團(tuán)委、工會(huì)（離退休人員辦公室、婦女工作委員會(huì)）機(jī)構(gòu) 4 個(gè)。
第二部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算情況說明
（一）2021年收入總預(yù)算58,967.78萬元，2020年收入總預(yù)算49,787.14萬元，同比增加9,180.64萬元,增長18.44%。其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入29,936.34萬元，同比增加3,390.65萬元，增長12.77%。增長原因：在校學(xué)生人數(shù)增加，自治區(qū)生均撥款預(yù)算增加；我校入選國家和自治區(qū)“雙高計(jì)劃”建設(shè)高職院校，中央和自治區(qū)下?lián)芰穗p高建設(shè)專項(xiàng)資金。
2.財(cái)政專戶管理資金收入28,511.44萬元，同比增加 6,494.12萬元，增長29.5%，其中：
（1）教育收費(fèi)收入28,511.44萬元，同比增加 6,494.12萬元，增長29.5%。增長原因：非強(qiáng)制性培訓(xùn)規(guī)模增長，培訓(xùn)收入增加；學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)收入和住宿費(fèi)收入增加。
（2）其他收入（財(cái)政專戶）0萬元，與上年無變動(dòng)。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余520萬元，同比減少400萬元，下降43.48%。減少原因：助學(xué)金專項(xiàng)基金支出增多，結(jié)余減少。
（二）2021年支出總預(yù)算58,967.78萬元，同比增加9,180.64萬元，增長18.44%。增長原因：一是學(xué)生、人員增加；二是我校入選國家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位，“雙高”建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金安排增加。按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
1.教育支出57,953.91萬元，占支出總預(yù)算98.28%,同比增加9,095.50萬元，增長18.62%，增長原因：學(xué)生、人員增加，以及我校入選國家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位，加大了“雙高”建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出648.58萬元，占支出總預(yù)算1.10%,同比增加48.03萬元，增長8%，增長原因：部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，社會(huì)保障支出相應(yīng)增加。
3.衛(wèi)生健康支出139.34萬元，占支出總預(yù)算0.24%,同比增加18.43萬元，增長15.24%，增長原因：2021年醫(yī)療保險(xiǎn)含生育保險(xiǎn)費(fèi)用，以及部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增加。
4.住房保障支出225.95萬元，占支出總預(yù)算0.38%,同比增加18.68萬元，增長9.01%，增長原因：部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，住房公積金相應(yīng)增加。
二、部門收入預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算58,967.78萬元，同比增加9,180.64萬元，增長18.44%。其中：
1.本年收入58,447.78萬元，占收入總預(yù)算99.12%，同比增加9,580.64萬元，增長19.61%，其中：
（1）一般公共預(yù)算撥款收入29,936.34萬元，占本年收入51.22%，同比增加3,390.65萬元，增長12.77%。增長原因：在校學(xué)生人數(shù)增加，自治區(qū)生均撥款預(yù)算增加；我校入選國家和自治區(qū)“雙高計(jì)劃”建設(shè)高職院校，中央和自治區(qū)下?lián)芰穗p高建設(shè)專項(xiàng)資金。
（2）財(cái)政專戶管理資金收入28,511.44萬元，占本年收入48.78%，同比增加 6,494.12萬元，增長29.5%，增長原因：非強(qiáng)制性培訓(xùn)規(guī)模增長，培訓(xùn)收入增加；學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)收入和住宿費(fèi)收入增加。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 520萬元，占收入總預(yù)算0.88%，同比減少400萬元，下降43.48%。減少原因：助學(xué)金專項(xiàng)基金支出增多，結(jié)余減少。
三、部門支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算58,967.78萬元，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算7,121.36萬元，占支出總預(yù)算12.08%，同比增加1,206.48萬元，增長20.4%。增長原因：2021年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)有所提高?；局С鲱A(yù)算按支出功能分類科目劃分為以下四類：
（1）教育支出6,107.49 萬元，占基本支出預(yù)算85.76%，同比增加1,121.34萬元，增長22.49%，增長原因：2021年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)有所增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出
事業(yè)單位離退休支出165.77萬元，占基本支出預(yù)算2.33%，同比增加10.19萬元，增長6.55%；
離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出30.91萬元，占基本支出預(yù)算0.43%，同比增加0.48萬元，增長1.58%；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出301.27萬元，占基本支出預(yù)算4.23%，同比增加24.91萬元，增長9.01%；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出150.63萬元，占基本支出預(yù)算2.12%，同比增加12.45萬元，增長9.01%；
增長原因：人員增加、部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，社會(huì)保障支出相應(yīng)增加。
（3）事業(yè)單位醫(yī)療支出139.34萬元，占基本支出預(yù)算1.96%，同比增加18.43萬元，增長15.24%，增長原因：部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增加。
（4）住房公積金支出225.95萬元，占基本支出預(yù)算3.17%，同比增加18.68萬元，增長9.01%，增長原因：部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，住房公積金相應(yīng)增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算51,846.42萬元，占支出總預(yù)算87.92%，同比增加7,974.16萬元，增長18.18%。項(xiàng)目支出全為教育支出，增長原因：我校入選國家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位，“雙高”建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金安排增加。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
（一）2021年一般公共預(yù)算收入29,936.34萬元，同比增加3,390.65萬元，增長12.77%。其中：
1.經(jīng)費(fèi)撥款19,246.25萬元，同比增加3,390.65萬元，增長21.38%。增長原因：在校學(xué)生人數(shù)增加，自治區(qū)生均撥款預(yù)算增加；我校入選國家和自治區(qū)“雙高計(jì)劃”建設(shè)高職院校，中央和自治區(qū)下?lián)芰穗p高建設(shè)專項(xiàng)資金。
2.納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10,690.09萬元，同比持平。
（二）2021年一般公共預(yù)算支出29,936.34萬元，同比增加3,390.65萬元，增長12.77%。增長原因：在校生、人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)有所增加；我校入選國家和自治區(qū)“雙高計(jì)劃”建設(shè)高職院校，中央和自治區(qū)下?lián)芰穗p高建設(shè)專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算支出29,936.34萬元，同比增加3,390.65萬元，增長12.77%。
1.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算4,875.82萬元，占一般公共預(yù)算支出16.29%，同比增加938.75萬元，增長23.84%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)支出3,451.99萬元，占一般公共預(yù)算基本支出70.80%，同比增加971.94萬元，增長39.19%。增長原因：人員增加、部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
公用經(jīng)費(fèi)支出1,423.83萬元，占一般公共預(yù)算基本支出29.20%，同比減少33.19萬元，下降2.28%，減少原因：運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)用財(cái)政專戶管理資金收入安排的資金比重增加。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算25,060.52萬元，占一般公共預(yù)算支出83.71%，同比增加2,451.90萬元，增長10.84%。主要原因：在校學(xué)生人數(shù)增加，自治區(qū)生均撥款預(yù)算增加；我校入選國家和自治區(qū)“雙高計(jì)劃”建設(shè)高職院校，中央和自治區(qū)下?lián)艿碾p高建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算列入項(xiàng)目安排。
2.按支出功能分類科目劃分，共分為四類。
（1）教育支出29,205.65萬元，占一般公共預(yù)算支出97.56%，同比增加3,321.32萬元，增長12.83%。增長原因：在校生、人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)有所增加；我校入選國家和自治區(qū)“雙高計(jì)劃”建設(shè)高職院校，中央和自治區(qū)下?lián)芰穗p高建設(shè)專項(xiàng)資金。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出
事業(yè)單位離退休支出64.13萬元，占一般公共預(yù)算支出0.21%，同比增加7.31萬，增長12.87%；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出301.27萬元，占一般公共預(yù)算支出1.01%，同比增加24.91萬，增長9.01%。增長原因：2021年人員增加、部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，社會(huì)保障相應(yīng)增加。
（3）事業(yè)單位醫(yī)療支出139.34萬元，占一般公共預(yù)算支出0.47%,同比增加18.43萬元，增長15.24%。增長原因：部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增加。
（4）住房公積金支出225.95萬元，占一般公共預(yù)算支出0.75%，同比增加18.68萬元，增長9.01%。增長原因：部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資有所提高，住房公積金相應(yīng)增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
基本支出預(yù)算4,875.82萬元，占一般公共預(yù)算支出16.29%，同比增加938.75萬元，增長23.84%。其中：
工資福利支出預(yù)算3,319.46萬元，占一般公共預(yù)算基本支出68.08％，同比增加964.26萬元，增長40.94%。增長原因：一是部分人員正常晉級(jí)及職務(wù)晉升，工資福利支出相應(yīng)有所增加；二是我校2020年新增144名非實(shí)名編和人才專項(xiàng)事業(yè)編制人員，統(tǒng)一按定額標(biāo)準(zhǔn)5.225萬元/人列入基本支出安排，增加了非實(shí)名編制人員定額補(bǔ)助752.40萬元。
商品和服務(wù)支出預(yù)算1,423.83萬元，占一般公共預(yù)算基本支出29.20%，同比減少33.19萬元，下降2.28%。減少原因：運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)用財(cái)政專戶管理資金收入安排的資金比重增加。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算132.53萬元，占一般公共預(yù)算基本支出2.72％，同比增加7.68萬元，增長6.15%。增長原因：退休人員增加了3人，相應(yīng)退休人員退休補(bǔ)助等支出增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年無變化。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2021年一般公共預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)2021年一般公共預(yù)算0萬元。
3.公務(wù)用車費(fèi)2021年一般公共預(yù)算0萬元。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2021年政府性資金預(yù)算安排0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3,311.29 萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于學(xué)校為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)。如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及辦公用房維修（護(hù)）、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。同比增加217.77萬元，增長7.04%。主要原因：學(xué)生人數(shù)及教職工人數(shù)增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2021年政府采購預(yù)算15,408.17萬元，同比增加5,958.64萬元，增長63.06%。增長原因：2021年我校的雙高建設(shè)需要全面提升學(xué)校綜合實(shí)力，需采購各種教學(xué)儀器設(shè)備，以及新辦公樓的建成需要裝修及配置相應(yīng)的辦公設(shè)備。其中：
1.按政府采購項(xiàng)目類型分類
（1）政府集中采購預(yù)算2,579.31萬元，占政府采購預(yù)算16.74%，同比增加602.82萬元，增長30.50%。其中：貨物類集中采購1,734.61萬元，服務(wù)類集中采購844.70萬元。
（2）分散采購預(yù)算12,828.86萬元，占政府采購預(yù)算83.26%，同比增加5,355.82萬元，增長71.67%，其中：貨物類分散采購4,648.77萬元，工程類分散采購7,810.09萬元，服務(wù)類分散采購370.00萬元。
2.按政府采購資金類型分類
（1）一般公共預(yù)算撥款12,161.29萬元，占政府采購預(yù)算78.93%，同比增加4,280.11萬元，增長54.31%。
（2）納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金3,246.88萬元，占政府采購預(yù)算21.07%，同比增加1,678.53萬元，增長107.03%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
學(xué)?，F(xiàn)有公車10輛，包括3輛普通轎車和7輛中大型客車，7輛中大型客車為教學(xué)用車。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
2021年我校部門預(yù)算200萬元以上的項(xiàng)目共計(jì)23個(gè)，扣除人員工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目后，涉及一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金等的項(xiàng)目共計(jì)21個(gè)，涉及項(xiàng)目金額31,310.73萬元，具體如下：
1.償還貸款項(xiàng)目3,280萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
2.招生費(fèi)用項(xiàng)目235萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排180萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排55萬元。
3.2021年高等教育中央資金（資助）項(xiàng)目1,806.83萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
4.宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目380萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排270.97萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排109.03萬元。
5.“雙高”建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6,002.03萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排875萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排5,127.03萬元。
6.貸款利息支出項(xiàng)目356.55萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排300萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排56.55萬元。
7.2021年區(qū)直普通高職院校生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金(自治區(qū)資金）項(xiàng)目1,402萬元，資金來源：全部用一般公共預(yù)算撥款資金安排。
8.新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目7,230.09萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
9.2021年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,706萬元，資金來源：用一般公共預(yù)算撥款資金安排。
10.辦公設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目400萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排350萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排50萬元。
11.圖書館新館設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目400萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
12.圖書資料購置費(fèi)項(xiàng)目250萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
13.助學(xué)金項(xiàng)目1,395萬元，資金來源：納入財(cái)政專戶管理的收入安排875萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入520萬元。
14.物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目760萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排700萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排60萬元。
15.2021年本專科國家助學(xué)金自治區(qū)資金項(xiàng)目292.95萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
16.2021年區(qū)直普通高職院校生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金（中央資金）項(xiàng)目1,409萬元，資金來源：全部用一般公共預(yù)算撥款資金安排。
17.學(xué)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目613.60萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排450萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排163.60萬元。
18.高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目1,553萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
19.培訓(xùn)自考分成及成本支出項(xiàng)目722.08萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排100萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排622.08萬元。
20.智慧黨建中心項(xiàng)目500萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
21.專業(yè)課程建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目616.60萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排300萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排316.60萬元。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
十七、住房保障支出：行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
第四部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見附件。
