廣西建設職業技術學院2023年部門預算公開
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：廣西建設職業技術學院2023年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”、兩費支出情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西建設職業技術學院2023年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開表1）
二、部門收入總體情況表（預算公開表2）
三、部門支出總體情況表（預算公開表3）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開表4）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開表5）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開表6）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（預算公開表7）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開表8）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開表9）
十、2023年度預算項目績效目標公開表（預算公開表10）
第一部分：部門概況
一、主要職能
廣西建設職業技術學院（以下簡稱學校）是由廣西壯族自治區人民政府舉辦的建設類公辦高等職業技術學院。學校行政主管部門是廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳，教育教學業務接受廣西壯族自治區教育廳的指導和管理，是一所立足廣西、面向全國招生的全日制普通高職學院。開展以全日制大學專科層次為主、成人學歷教育和職業技能培訓為輔的多層次高等職業教育活動，培養生產、建設、管理、服務一線所需的高素質技術技能型人才。
二、學校機構設置情況
學校基本性質為全額撥款事業單位，機構數1個，學校內設機構總數30個。包括黨務和學校行政事務管理機構10個：黨委辦公室（學院辦公室、政策研究室）、黨委組織部（學院人事處、教師發展中心、職稱改革辦公室）、黨委宣傳部（黨委統戰部）、教務科研處、黨委學生工作部（學生工作處、黨委武裝部）、后勤管理處（安全保衛處）、招生就業處（就業創業指導中心、校企合作辦公室）、財務處、質量管理辦公室（督導辦公室、信息中心）、基建處；教學、教輔科研機構 16 個：土木工程學院、建筑與規劃學院、藝術設計學院、管理工程學院、市政與交通學院、設備與環境學院、信息工程學院、人文教育學院、馬克思主義學院、圖書館（檔案館）、繼續教育中心、實習訓練中心、學院建筑勘察設計院、廣西人居環境建設研究中心、廣西城市更新研究中心（廣西韌性城市發展研究院）、廣西鄉村振興研究院；以及紀檢監察室、審計辦公室、團委、工會（離退休人員辦公室、婦女工作委員會）機構4個。
第二部分：廣西建設職業技術學院2023年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
（一）2023年收支總預算66,448.34萬元，同比減少29,979.05萬元，下降31.09%。其中：
收入包括：一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入、其他收入、上年結轉結余。
支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、部門收入預算總體情況說明
2023年收入總預算66,448.34萬元，同比減少29,979.05萬元，下降31.09%。其中：
1.一般公共預算收入32,566.16萬元，同比增加2,171.69萬元，增長7.15%。主要原因：教育廳教育口專項資金、獎助學金及雙高建設專項資金等項目資金下達。
2.財政專戶管理資金收入31,837.69萬元，同比增加603.13萬元，增長1.93%。主要原因：培訓規模增長，培訓收入增加。
3.單位資金收入899.48萬元，同比減少30,281.88萬元，下降97.12％。主要原因：政府專項債券和亞行貸款預算減少。
4.上年結轉結余1,145.00萬元，同比減少2,472.00萬元，下降68.34%。主要原因：2022年上級部門下撥用于建設裝配式建筑產業工人實訓基地預算資金已使用完畢。
三、部門支出預算總體情況說明
2023年支出總預算66,448.34萬元，同比減少29,979.05萬元，下降31.09%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
1.教育支出63,142.56萬元，占支出總預算95.03%，同比減少32,231.03萬元，下降33.79%。主要原因：一是2023年是我校雙高建設的最后一年，大部分雙高任務在前4年已完成建設，2023年“雙高”建設經費相應減少；二是政府專項債券和亞行貸款預算減少。
2.社會保障和就業支出1,970.88萬元，占支出總預算2.97%,同比增加1,286.48萬元，增長187.97%。其中：
事業單位離退休支出231.83萬元，同比增加4.42萬元，增長1.94%；
機關事業單位基本養老保險繳費支出1,092.70萬元，同比增加788.04萬元，增長258.66%；
機關事業單位職業年金繳費支出546.35萬元，同比增加394.02萬元，增長258.66%；
其他就業補助支出100.00萬元，同比增加100.00萬元。
主要原因：一是“建國初期退休干部醫療費和護理費”納入2023年預算；二是2022年根據相關規定進行晉薪級，基本工資提高，社會保障支出相應增加；三是2023年基本支出中，新增按在編人員的績效工資計提相應的社會保障支出；四是廳社保處下達2023年勞務品牌培訓示范基地獎補經費100.00萬元。
3.衛生健康支出515.37萬元，占支出總預算0.78%,同比增加374.46萬元，增長265.76%。
重大公共衛生服務支出10.00萬元，同比增加10.00萬元；
事業單位醫療支出505.37萬元，同比增加364.46萬元，增長258.66%。
主要原因：一是廳社保處下達2023年重大傳染病防控經費10.00萬元；二是2022年根據相關規定進行晉薪級，基本工資提高，醫療保險費相應增加；三是2023年基本支出中，新增按在編人員的績效工資計提相應的醫療保險費。
4.住房保障支出819.53萬元，占支出總預算1.23%，同比增加591.03萬元，增長258.66%。主要原因：一是2022年根據相關規定進行晉薪級，基本工資提高，住房公積金相應增加；二是2023年基本支出中，新增按在編人員的績效工資計提相應的住房公積金。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算15,874.10萬元，占本年支出預算23.89%，同比增加1,931.91萬元，增長13.86%。增長原因：一是我校2022年根據相關規定進行晉薪級，涉及在編人員調增了工資標準，工資福利支出相應有所增加；二是2023年新增按在編人員的績效工資計提相應的社會保障支出、醫療保險費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；三是2023年“建國初期退休干部醫療費和護理費”列入基本支出安排。
2.項目支出預算50,574.24萬元，占本年支出預算76.11%，同比減少31,910.96萬元，下降38.69%。主要原因：一是2023年是我校雙高建設的最后一年，大部分雙高任務在前4年已完成建設，2023年“雙高”建設經費相應減少；二是政府專項債券和亞行貸款預算減少。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算32,566.16萬元，同比增加2,171.69萬元，增長7.15%。其中：
收入包括：一般公共預算收入32,566.16萬元（上級補助4,779.00萬元、自治區本級26,787.16萬元、一般債券1,000.00萬元）。
支出包括：教育支出30,046.14萬元、社會保障和就業支出1,214.30萬元、衛生健康支出486.19萬元、住房保障支出819.53萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出32,566.16萬元，其中：基本支出預算11,934.36萬元，項目支出預算20,631.80萬元。具體支出情況如下：
1.高等職業教育支出30,046.14萬元，其中：基本支出萬9,524.34元，項目支出20,521.80萬元。用于學校教育管理、建設方面的支出。
2.事業單位離退休支出76.82萬元，其中：基本支出76.82萬元。用于學校離退休經費的開支。
3.機關事業單位基本養老保險繳費支出1,037.48萬元，其中：基本支出1,037.48萬元。用于學校基本養老保險費支出。
4.其他就業補助支出100.00萬元，其中：項目支出100.00萬元。根據上級文件相關要求，開展建工類培訓支出。
5.重大公共衛生服務10.00萬元，其中：項目支出10.00萬元。用于對學生開展防范艾滋病的宣傳、主題班會等活動。
6.事業單位醫療支出476.19萬元，其中：基本支出476.19萬元。根據自治區統一規定，按事業單位在編職工工資的一定比例計繳的醫療保險。
7.住房公積金支出819.53萬元，其中：基本支出819.53萬元。根據自治區統一規定，按事業單位在編職工工資的一定比例計繳的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年基本支出預算11,934.36萬元，其中：
人員經費9,411.60萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費2,522.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”、兩費支出情況說明
2023年一般公共預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費支出預算20.00萬元，同比增加20.00萬元。其中：
1.“三公”經費0萬元，同比上年持平。
2.會議費0萬元，同比上年持平。
3.培訓費20.00萬元，同比增加20.00萬元，增長原因：根據《關于將自治區本級相關教育經費（第二批）編入區直有關部門2023年部門預算的請示》文件精神，我校2023年職業院校教師素質能力提升第一批經費20.00萬元，用于教師素質能力的培訓。
八、政府性基金預算情況說明
2023年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算情況說明
2023年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業單位相關運行經費安排情況說明
2023年運行經費支出預算5,382.06萬元，全部是基本支出預算。主要用于學校為保證日常運轉發生的公用經費。如辦公費、印刷費、水費、培訓費、差旅費、會議費及辦公用房維修（護）等日常公用經費支出。同比減少183.27萬元，下降3.29%。主要原因：部分公用經費安排在項目支出中。
（二）政府采購預算安排情況說明
2023年政府采購預算20,607.11萬元，同比減少31,966.41萬元，下降60.80%。其中：政府集中采購預算4,017.66萬元，分散采購預算16,589.45萬元。減少原因：一是2023年是我校雙高建設最后一年，投入比2022年減少，相應的政采預算安排減少；二是新校區建設項目的房屋建筑物購建預算安排減少。
按政府采購項目類型分為：貨物類采購預算6,669.52萬元，工程類采購預算10,984.75萬元，服務類采購預算2,952.84萬元。
按政府采購資金類型分為：一般公共預算撥款15,393.58萬元，財政專戶管理的收入安排4,926.74萬元，單位資金286.79萬元。
（三）國有資產占用情況說明
學校現有公車10輛，包括3輛普通轎車、6輛大客車和1輛商務車。其中：6輛大客車為教學用車。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2023年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍，其中：特定目標類項目34個，共計30,399.36萬元，涉及一般公共預算撥款19,895.80萬元，納入財政專戶管理資金收入8,459.08萬元，單位資金899.48萬元，上年結余收入1,145.00萬元。具體項目名稱及預算金額如下表：
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序號
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項目名稱
|
預算金額（萬元）
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年度績效目標
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廣西建設職業技術學院合計
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30,399.36
|
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1
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南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息
|
25.00
|
見預算公開表10
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2
|
出國費
|
26.80
|
見預算公開表10
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|
3
|
圖書資料購置費
|
380.00
|
見預算公開表10
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4
|
評審勞務費
|
26.19
|
見預算公開表10
|
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5
|
專業課程建設費
|
518.74
|
見預算公開表10
|
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6
|
新校區建設
|
10,040.09
|
見預算公開表10
|
|
7
|
就業創業經費
|
137.06
|
見預算公開表10
|
|
8
|
心理健康教育專項經費
|
34.50
|
見預算公開表10
|
|
9
|
“雙高”建設經費
|
3,427.40
|
見預算公開表10
|
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10
|
車輛購置費
|
51.50
|
見預算公開表10
|
|
11
|
思想政治教育專項經費
|
60.00
|
見預算公開表10
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12
|
培訓自考分成及成本支出
|
587.57
|
見預算公開表10
|
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13
|
學生經費
|
412.08
|
見預算公開表10
|
|
14
|
開展建筑產業工人職業技能培訓
|
832.00
|
見預算公開表10
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15
|
開展鄉村建筑工匠職業技能培訓
|
285.00
|
見預算公開表10
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16
|
新圖書館家具購置
|
400.00
|
見預算公開表10
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17
|
圖書館設備購置
|
462.05
|
見預算公開表10
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18
|
行政設備購置費
|
153.00
|
見預算公開表10
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19
|
武鳴校區學生公寓家具購置項目
|
943.00
|
見預算公開表10
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20
|
還本付息經費
|
1,527.00
|
見預算公開表10
|
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21
|
助困資助經費
|
1,020.63
|
見預算公開表10
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22
|
橫向科研經費
|
133.00
|
見預算公開表10
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23
|
廣西政府東盟國家留學生獎學金
|
37.74
|
見預算公開表10
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24
|
高等教育本專科生學生資助經費
|
456.00
|
見預算公開表10
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|
25
|
廣西高校思想工作質量提升工程經費
|
72.00
|
見預算公開表10
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26
|
廣西教育科學研究專項經費
|
2.00
|
見預算公開表10
|
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27
|
中小學(中職)教師培訓經費
|
20.00
|
見預算公開表10
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28
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發展平抑基金
|
60.00
|
見預算公開表10
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29
|
重大傳染病防控經費
|
10.00
|
見預算公開表10
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30
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高等教育本專科生學生資助經費(中央)
|
2,320.00
|
見預算公開表10
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31
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現代職業教育質量提升計劃(中央)
|
2,449.00
|
見預算公開表10
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32
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現代職業教育質量提升計劃資金
|
2,390.00
|
見預算公開表10
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33
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教育領域基礎能力建設項目資金(一般債券)
|
1,000.00
|
見預算公開表10
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34
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勞務品牌培訓示范基地獎補經費
|
100.00
|
見預算公開表10
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位、機關服務中心）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：主要用于機關及參公事業單位開支的離退休經費。
十五、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：主要用于非參公事業單位開支的離退休經費。
十六、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。
十七、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要用于支付行政及事業單位在職職工單位職業年金費用。
十八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)：主要是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。
二十一、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
第四部分：廣西建設職業技術學院2023年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開表1）
二、部門收入總體情況表（預算公開表2）
三、部門支出總體情況表（預算公開表3）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開表4）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開表5）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開表6）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（預算公開表7）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開表8）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開表9）
十、2023年度預算項目績效目標公開表（預算公開表10）
上述報表詳見附件。
附件：廣西建設職業技術學院 - 2023年部門預算公開表.xls
