廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、主要職能
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡稱學(xué)校）是由廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦的建設(shè)類公辦高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校行政主管部門是廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，教育教學(xué)業(yè)務(wù)接受廣西壯族自治區(qū)教育廳的指導(dǎo)和管理，是一所立足廣西、面向全國招生的全日制普通高職學(xué)院。開展以全日制大學(xué)專科層次為主、成人學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)為輔的多層次高等職業(yè)教育活動，培養(yǎng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)一線所需的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
二、部門決算單位構(gòu)成
我院報表類型屬于單戶報表，屬于二級預(yù)算單位，決算單位數(shù)為1個。
第二部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
上述報表詳見附件：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算公開報表。
第三部分：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入65,698.06萬元，其中本年收入63,890.29萬元, 較2020年度決算數(shù)增加12,740.68萬元，增長24.91%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入45,176.13萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加13,100.65萬元，增長40.84%，主要原因：一是追加用于新校區(qū)建設(shè)的舊校區(qū)處置收入回?fù)苜Y金自治區(qū)財政廳用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排；二是追加新校區(qū)二期工程培訓(xùn)學(xué)員公寓及教職工公寓(保障性租賃住房)資金；三是學(xué)生人數(shù)增加，以學(xué)生人數(shù)為依據(jù)的高職生均撥款獎補資金增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少4,000萬元，主要原因是2020年追加舊校區(qū)處置收入回?fù)苜Y金4,000萬元從政府性基金安排，2021年追加的舊校區(qū)處置收入回?fù)苜Y金7,000萬元從一般公共預(yù)算財政撥款資金安排。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元。
4.事業(yè)收入18,586.02萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加3,516.04萬元，增長23.33%，主要原因是學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費收入增加。
5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元。
6.其他收入128.15萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要為我校的橫向課題科研收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,807.76萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加840.60萬元，增長86.91%，主要原因是受新冠疫情影響及我校雙高建設(shè)任務(wù)備案啟動較晚，部分項目的招標(biāo)流程啟動晚未能在年底形成支付。
（二）本部門2021年度總支出65,698.06萬元，其中本年支出62,377.20萬元, 較2020年度決算數(shù)增加12,113.11萬元，增長24.10%。支出具體情況如下：
1.205教育支出57,285.90萬元：主要用于我院職業(yè)教育相關(guān)成本支出。較2020年度決算數(shù)增加12,294.12萬元，增長27.33%，主要原因是：我校羅文校區(qū)培訓(xùn)學(xué)員公寓及教職工公寓建設(shè)和武鳴新校區(qū)建設(shè)啟動，新校區(qū)建設(shè)資金投入增多；學(xué)生人數(shù)增多，學(xué)生培養(yǎng)成本相應(yīng)增加。
2.208社會保障和就業(yè)支出745.43萬元：主要用于我校教職工的社會保障等支出及死亡撫恤支出。較2020年度決算數(shù)減少192.51萬元，降低20.52%，主要原因是：2019年列支結(jié)轉(zhuǎn)了297.61萬元高技能人才培訓(xùn)基地和技能大師工作室補助項目資金到2020年支出。
3.210衛(wèi)生健康支出145.42萬元：主要用于我院教職工的醫(yī)療保險等支出。較2020年度決算數(shù)增加22.15萬元，增長17.97%，主要原因是：在編教職員工人數(shù)有所增加，醫(yī)療保險支出相應(yīng)增加。
4.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較2020年度決算數(shù)減少4,000萬元，主要原因是我校2021年申請的用于新校區(qū)建設(shè)的舊校區(qū)處置收入回?fù)苜Y金自治區(qū)財政廳用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排。
5.住房保障支出4,200.45萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加3,989.35萬元，增長1889.79%，主要原因是：2021年我校收到了追加的新校區(qū)二期工程培訓(xùn)學(xué)員公寓及教職工公寓(保障性租賃住房)資金。
6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,320.86萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加1,468.18萬元，增長79.25%，主要原因是：2021年獲得年中追加的“廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)二期工程培訓(xùn)學(xué)員公寓及教職工公寓(保障性租賃住房)”項目資金，我校嚴(yán)格按照工程建設(shè)的進(jìn)度支付工程款，根據(jù)建設(shè)實際進(jìn)度，部分項目資金需結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支付，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,744.15萬元，較2020年度決算數(shù)增加12,554.18萬元，增長40.25%。其中：基本支出5,029.20萬元，項目支出38,714.95萬元。
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為29,936.34萬元，支出決算為43,744.15萬元，完成年初預(yù)算的146.12%。
（一）205教育支出年初預(yù)算為29,205.65萬元，支出決算為38,956.43萬元，完成年初預(yù)算的133.39%。增加原因：年中追加新校區(qū)建設(shè)資金、高職生均獎補資金和學(xué)生獎助資金支出等。主要用于我校新校區(qū)建設(shè)及職業(yè)教育相關(guān)成本支出。
（二）208社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為365.40萬元，支出決算為441.85萬元，完成年初預(yù)算的120.92%。增加主要原因是當(dāng)年財政追加死亡撫恤金和其他社會保障支出。主要用于我校教職工的社會保障、死亡撫恤等支出。
（三）210衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為139.34萬元，支出決算為145.42萬元，完成年初預(yù)算的104.36%。增加主要原因是財政追加醫(yī)療保險費。主要用于我校教職工的醫(yī)療保險支出。
（四）221住房保障支出年初預(yù)算為225.95萬元，支出決算為4,200.45萬元，完成年初預(yù)算的1859.02%。增加主要原因：一是我校年中收到追加的新校區(qū)二期工程培訓(xùn)學(xué)員公寓及教職工公寓(保障性租賃住房)項目資金形成的支出；二是追加人員工資同比追加住房公積金。主要用于教職工公寓(保障性租賃住房)的建設(shè)及按照國家政策規(guī)定給職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,029.20萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出3,463.66萬元，完成年初預(yù)算的104.34%。增加的主要原因是追加了新增教職工的工資及社保等。
（二）商品和服務(wù)支出1,433.56萬元，完成年初預(yù)算的100.68%。與年初預(yù)算基本持平，增加的原因是追加了新增教職工的工會經(jīng)費。
（三）對個人和家庭的補助131.98萬元，完成年初預(yù)算的99.58%。支出與年初預(yù)算基本持平。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度政府性基金支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初預(yù)算0萬元，2020年決算數(shù)0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2021年度政府采購支出總額15,769.92萬元，其中：政府采購貨物支出1,606.02萬元、政府采購工程支出13,089.30 萬元、政府采購服務(wù)支出1,074.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額10,449.91萬元，占政府采購支出總額的66.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,144.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的30.09%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的96.26%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的59.81%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車10輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備15臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)全面實施預(yù)算績效管理要求，我校組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共有27個項目，涉及資金32,276.56 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的83.37%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我校根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織項目績效自評，績效自評結(jié)果顯示，項目的預(yù)算申報、組織實施、資金支付等均比較規(guī)范，績效自評項目基本達(dá)到了設(shè)定的績效目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果。自評結(jié)果具體如下：
（1）“廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)二期工程培訓(xùn)學(xué)員公寓及教職工公寓（保障性租賃住房）”項目自評得分為97.67分，項目全年預(yù)算數(shù)為5,168.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為3,964.64萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為1,203.36萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：1#培訓(xùn)學(xué)員公寓實際完成主體15層樓面（總層數(shù)23層）；2#培訓(xùn)學(xué)員公寓實際完成主體封頂（總層數(shù)23層）；3#教職工公寓實際完成主體封頂（總層數(shù)15層）。
（2）“廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于追加2021年高等教育學(xué)生資助補助經(jīng)費（第二批）的函”項目自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為524.59萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為318.62萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為205.97萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：資助學(xué)生1400人，確保按相關(guān)評定標(biāo)準(zhǔn)公平、公正、公開發(fā)放資助經(jīng)費。
（3）“廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于追加2021年提高高職院校生均撥款經(jīng)費（第二批）的函”項目自評得分為94.16分，項目全年預(yù)算數(shù)為1,113.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為1,113.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是實驗實訓(xùn)樓2021年12月完成裙樓3層施工，主樓地上6層的施工；二是武鳴校區(qū)后勤附屬用房-1竣工驗收投入使用，武鳴校區(qū)后勤附屬用房-2完成主體，以及60%以上的裝修。
（4）“廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于追加2021年提高高職院校生均撥款自治區(qū)資金（一般債券）的函”項目自評得分為97.50分，項目全年預(yù)算數(shù)為316.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為316.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成辦公家具、設(shè)備采購；二是學(xué)生宿舍樓完成EPC招標(biāo)確定中標(biāo)單位，并簽訂合同。
（5）“廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于追加2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（第二批）的函”項目自評得分為97分，項目全年預(yù)算數(shù)為430.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為295.11萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為134.89萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成2021年中國-東盟職業(yè)教育聯(lián)展的相關(guān)工作；二是根據(jù)要求完成土木建筑專業(yè)教學(xué)工作的專業(yè)課教師和實習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)。
（6）“專業(yè)課程建設(shè)費”項目自評得分為95.36分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為300萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成了學(xué)校2021年專業(yè)和課程建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，取得了一系列標(biāo)志性成果，進(jìn)一步提高學(xué)校的內(nèi)涵建設(shè)水平。
（7）“智慧黨建中心”項目自評得分為98.85分，項目全年預(yù)算數(shù)為442.50萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為442.50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成智慧黨建中心全部展廳的裝修工作，包括黨史館、虛擬仿真教學(xué)體驗中心、360度沉浸式愛國主義體驗館、學(xué)校黨建成就展廳。完善黨員教育載體，豐富黨員教育形式，實現(xiàn)情景化教育，進(jìn)一步提高黨員教育實效性。
（8）“培訓(xùn)自考分成及成本支出”項目自評得分為92.20分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為100萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：開辦建設(shè)領(lǐng)域現(xiàn)場專業(yè)人員崗位考證培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、建筑工人培訓(xùn)以及各系根據(jù)自身專業(yè)優(yōu)勢和特色，開辦各類社會培訓(xùn)，完成年培訓(xùn)32000人次以上。
（9）“高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)”項目自評得分為98.80分，項目全年預(yù)算數(shù)為1,553.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為1,366.09萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為186.91萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過廣西“雙高”中期驗收；二是獲得國家級獎項1項；廣西教學(xué)成果獲獎3個，建成2個校內(nèi)實訓(xùn)基地，3個校外實訓(xùn)基地，提升學(xué)校人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)水平。
（10）“學(xué)生經(jīng)費”項目自評得分為98.62分，項目全年預(yù)算數(shù)為433.34萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為433.34萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：開展大學(xué)生新生接待、校運會、各類學(xué)生文體活動、學(xué)生社團活動、學(xué)生干部培訓(xùn)、各類學(xué)生科技競賽、學(xué)生獎學(xué)金、各類學(xué)生評優(yōu)等學(xué)生活動，為國家培養(yǎng)社會主義合格建設(shè)者和可靠的接班人。
（11）“2021年區(qū)直普通高職院校生均撥款獎補資金（中央資金）”項目自評得分為97.14分，項目全年預(yù)算數(shù)為1,409.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為1,006.66萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為402.34萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是采購實訓(xùn)設(shè)備、耗材，教學(xué)設(shè)備，完善教學(xué)資源庫建設(shè)，提升學(xué)校硬件設(shè)施；二是完成1+X考試場地和日常專業(yè)教學(xué)建設(shè)，檢測及實訓(xùn)設(shè)備購置，提升實訓(xùn)水平。
（12）“2021年本專科國家助學(xué)金自治區(qū)資金”項目自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為292.95萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為292.95萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：落實國家資助政策，680人獲得資助，使家庭經(jīng)濟困難的在校學(xué)生都能順利完成學(xué)業(yè)，走向社會，服務(wù)社會而打好基礎(chǔ)。
（13）“事業(yè)單位在職人員績效工資”項目自評得分為93.44分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為920萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為920萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按政策要求，按時發(fā)放單位在職人員績效工資，引進(jìn)更多高學(xué)歷、高職稱以及豐富相關(guān)工作經(jīng)驗的人才，穩(wěn)定師資隊伍。
（14）“物業(yè)管理費”項目自評得分為100.00分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為720.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為720.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：保障學(xué)校的衛(wèi)生、安全防范、設(shè)施維護(hù)、宿舍管理、綠化等各項物業(yè)工作均按時按量完成，為全校師生提供了良好的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。
（15）“圖書資料購置費”項目自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為250.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為250.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按計劃完成了圖書、報刊的采購，紙質(zhì)圖書、報刊無質(zhì)量問題，數(shù)據(jù)庫正常運行與使用，給師生提供豐富的書籍及學(xué)習(xí)資料。
（16）“圖書館新館設(shè)備購置費”項目自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為400.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為400.00萬元，完成預(yù)算的100%。根據(jù)項目需要年中調(diào)整了預(yù)算及績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)完成情況：支付武鳴征地預(yù)付款，確保武鳴的后續(xù)工程建設(shè)。
（17）“辦公設(shè)備購置費”項目自評得分為98.75分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為350.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為350.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成學(xué)校辦公設(shè)備、家具的采購、安裝，改善辦公環(huán)境和條件，提高行政辦公效率。
（18）“2021年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項經(jīng)費”項目自評得分為95.56分，項目全年預(yù)算數(shù)為1,706.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為949.24萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為756.76萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成了學(xué)校2021年專業(yè)和課程建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，取得了重點建設(shè)高水平專業(yè)群2個（建筑工程技術(shù)和建設(shè)工程管理專業(yè)群）、承辦廣西職業(yè)院校師生技能大賽4項，組織BIM證書考證6場等一系列標(biāo)志性成果，進(jìn)一步提高學(xué)校的內(nèi)涵建設(shè)水平。
（19）“新校區(qū)建設(shè)”項目自評得分為98分，項目全年預(yù)算數(shù)為7,380.09萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為7,380.09萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成羅文校區(qū)、武鳴校區(qū)項目當(dāng)年的建設(shè)任務(wù)，改善辦學(xué)條件，滿足師生學(xué)習(xí)、生活需求。
（20）“2021年區(qū)直普通高職院校生均撥款獎補資金(自治區(qū)資金）”項目自評得分為99.25分，項目全年預(yù)算數(shù)為1,382.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為1,276.88萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為105.12萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：購置教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備、建設(shè)教學(xué)、實訓(xùn)場地、改善辦學(xué)條件和實訓(xùn)條件，提高教學(xué)和實訓(xùn)水平，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。
（21）“貸款利息支出”項目自評得分為90分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為150萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為150.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按時歸還了銀行貸款利息。
（22）“‘雙高’建設(shè)經(jīng)費”項目自評得分為92.02分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為875萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為718.23萬元，列支結(jié)轉(zhuǎn)金額為156.77萬元，不含列支結(jié)轉(zhuǎn)資金的完成率為100%。項目績效目標(biāo)完成情況：高水平專業(yè)群通過廣西“雙高”中期評估;校企共建國家級思政示范課程2門，引進(jìn)博士3人，完成1個黨建思政教育基地建設(shè)、國家1+X證書制度試點單位建設(shè)，擴大社會知名度和影響力，提高學(xué)校的綜合實力。
（23）“宣傳經(jīng)費”項目自評得分為98.69分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為328.47萬元，預(yù)算調(diào)增數(shù)57.50萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為328.47萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成學(xué)校對外宣傳廣告投放，對內(nèi)宣傳陣地、校園文化建設(shè)，學(xué)校影響力得到進(jìn)一步擴大。
（24）“2021年高等教育中央資金（資助）”項目自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為1,806.83萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為1,806.83萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)學(xué)校貧困生的人數(shù)及獲獎勵學(xué)生實際情況，做好獎助學(xué)金的發(fā)放工作，3453人獲得資助，確保按相關(guān)評定標(biāo)準(zhǔn)公平、公正、公開發(fā)放助困資助經(jīng)費。
（25）“招生費用”項目自評得分為98.08分，項目全年一般公共預(yù)算數(shù)為180.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為180.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成每年的招生計劃，切實做好學(xué)校的招生工作。
（26）“償還貸款”項目自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為3,280.00萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為3,280.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按期歸還銀行貸款。
（27）“廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于追加2021年高等學(xué)校學(xué)生資助中央和自治區(qū)補助經(jīng)費的函”項目自評得分為100分，項目全年預(yù)算數(shù)為473.79萬元，2021年執(zhí)行數(shù)為473.79萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)學(xué)校貧困生的人數(shù)及獲獎勵學(xué)生實際情況，做好獎助學(xué)金的發(fā)放工作，1631人獲得資助，確保按相關(guān)評定標(biāo)準(zhǔn)公平、公正、公開發(fā)放助困資助經(jīng)費。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門決算公開報表.xls
