廣西建設職業技術學院2022年部門預算公開
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：廣西建設職業技術學院2022年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西建設職業技術學院2022年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開1表）
二、部門收入總體情況表（預算公開2表）
三、部門支出總體情況表（預算公開3表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開4表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開5表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開6表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開7表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開8表）
九、預算項目績效目標表（預算公開9表）
第一部分：部門概況
一、主要職能
廣西建設職業技術學院（以下簡稱學校）是由廣西壯族自治區人民政府舉辦的建設類公辦高等職業技術學院。學校行政主管部門是廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳，教育教學業務接受廣西壯族自治區教育廳的指導和管理，是一所立足廣西、面向全國招生的全日制普通高職學院。開展以全日制大學專科層次為主、成人 學歷教育和職業技能培訓為輔的多層次高等職業教育活動，培養 生產、建設、管理、服務一線所需的高素質技術技能型人才。
二、學校機構設置情況
學校基本性質為全額撥款事業單位，機構數1個，學校內設機構總數29個。包括黨務和學校行政事務管理機構10個：黨委辦公室（學院辦公室、政策研究室）、黨委組織部（學院人事處、教師發展中心、職稱改革辦公室）、黨委宣傳部（黨委統戰部）、教務科研處、黨委學生工作部（學生工作處、黨委武裝部）、后勤管理處（安全保衛處）、招生就業處（就業創業指導中心、校企合作辦公室）、財務處、質量管理辦公室（督導辦公室、信息中心）、基建處；教學、教輔科研機構 15 個：土木工程學院、建筑與規劃學院、藝術設計學院、管理工程學院、市政與交通學院、設備與環境學院、信息工程學院、人文教育學院、馬克思主義學院、圖書館、繼續教育中心、實習訓練中心、學院建筑勘察設計院、廣西人居環境建設研究中心、廣西城市更新研究中心（廣西任性城市發展研究院）；以及紀檢監察室、審計辦公室、團委、工會（離退休人員辦公室、婦女工作委員會）機構 4 個。
第二部分：廣西建設職業技術學院2022年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
（一）2022年收支總預算96,427.39萬元，同比增加37,459.61萬元,增長63.53%。其中：
收入包括：一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入、其他收入（主要是2022年有亞行貸款1,181.36萬元和擬申請債券30,000.00萬元）、上年結轉結余（是上級部門下撥的資金，用于開展建筑產業工人、鄉村建筑工匠職業技能培訓，以及建設裝配式建筑產業工人實訓基地）。
支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、部門收入預算總體情況說明
2022年收入總預算96,427.39萬元，同比增加37,459.61萬元，增長63.53%。其中：
1.一般公共預算收入30,394.47萬元，同比增加458.13萬元，增長1.53%。主要原因：教育口專項資金、獎助學金及雙高建設專項資金等項目資金下達。
2.財政專戶管理資金收入31,234.55萬元，同比增加 2,723.11萬元，增長9.55%，主要原因：培訓規模增長，培訓收入增加；學生人數增加，學雜費收入增加。
3.單位資金收入31,181.36萬元，同比增加31,181.36萬元。主要原因：2022年有亞行貸款1,181.36萬元和擬申請債券30,000.00萬元。
4.上年結轉結余3,617.00萬元，同比增加3,097.00萬元，增長595.58%。主要原因：一是獎助基金累計結余520.00萬元已使用完畢；二是上級部門下撥資金3,617.00萬元，用于開展建筑產業工人、鄉村建筑工匠職業技能培訓，以及建設裝配式建筑產業工人實訓基地。
三、部門支出預算總體情況說明
2022年支出總預算96,427.39萬元，同比增加37,459.61萬元，增長63.53%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
1.教育支出95,373.58萬元，占支出總預算98.90%，同比增加37,419.68萬元，增長64.57%。主要原因：一是我校入選國家“雙高計劃”建設單位，為完成雙高建設任務需要投入大量資金，“雙高”建設項目預算資金安排增加；二是羅文、武鳴兩校區建設項目需投入大量資金，預算資金安排增加。
2.社會保障和就業支出，占支出總預算0.71%，同比增加35.82萬元，增長5.52%。其中：
事業單位離退休支出227.41萬元，同比增加61.64萬元，增長37.18%；
離退休人員管理機構支出0萬元，同比減少30.91萬元，下降100%。
機關事業單位基本養老保險繳費支出304.66萬元，同比增加3.39萬元，增長1.13%；
機關事業單位職業年金繳費支出152.33萬元，同比增加1.7萬元，增長1.13%；
增長原因：一是人員增加，根據相關規定進行晉薪級，基本工資提高，社會保障支出相應增加，二是退休人員的物業服務補貼支出由“離退休人員管理機構”歸到“事業單位離退休支出”功能分類科目列支。
3.事業單位醫療支出140.91萬元，占支出總預算0.15%,同比增加1.57萬元，增長1.12%，增長原因：根據相關規定進行晉薪級，基本工資提高，醫療保險費相應增加。
4.住房公積金支出228.50萬元，占支出總預算0.24%,同比增加2.55萬元，增長1.13%，增長原因：根據相關規定進行晉薪級，基本工資提高，住房公積金相應增加。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算13,942.19萬元，占支出總預算14.46%，同比增加6,820.83萬元，增長95.78%。增長原因：一是按照預算編制要求，高校生均檔學校應將2021年度自治區本級資金安排的生均定額撥款經費作為基數全部編入2022年部門預算基本支出，導致基本支出增加較多；二是根據2022年預算編制要求，以前年度要求在項目支出編列的在職在編人員的績效工資，2022年可以用生均拔款在基本支出編列；三是我校根據相關規定進行晉薪級，學生人數及教職工人數增加，工資福利支出、公用經費相應有所增加。
2.項目支出預算82,485.20萬元，占支出總預算85.54%，同比增加30,638.78萬元，增長59.10%，增長原因：一是我校入選國家“雙高計劃”建設單位，為完成“雙高”建設任務需要投入大量資金，“雙高”建設項目預算資金安排增加；二是羅文、武鳴兩校區建設項目需投入大量資金，預算資金安排增加，2022年擬申請債券。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2022年財政撥款收支總預算30,394.47萬元。其中：
收入包括：一般公共預算收入30,394.47萬元（上級補助5,029.81萬元、自治區本級25,364.66萬元）
支出包括：教育支出29,649.00萬元、社會保障和就業支出376.07萬元、衛生健康支出140.91萬元、住房保障支出228.50萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算支出30,394.47萬元，其中：基本支出預算11,848.13萬元，項目支出預算18,546.34萬元。具體支出情況如下：
1.高等職業教育支出29,649.00萬元，其中：基本支出11,102.66萬元，項目支出18,546.34萬元。用于學校教育管理、建設方面的支出。
2.事業單位離退休支出71.41萬元，其中：基本支出71.41萬元。用于學校離退休經費的開支。
3.機關事業單位基本養老保險繳費支出304.66萬元，其中：基本支出304.66萬元。用于學校基本養老保險費支出。
4.事業單位醫療支出140.91萬元，其中：基本支出140.91萬元。根據自治區統一規定，按事業單位在編職工工資的一定比例計繳的醫療保險。
5.住房公積金支出228.50萬元，其中：基本支出228.50萬元。根據自治區統一規定，按事業單位在編職工工資的一定比例計繳的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年基本支出預算11,848.13萬元，其中：
人員經費7,975.88萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費 3,872.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0萬元，與上年無變化。其中：
1.因公出國（境）經費2022年一般公共預算0萬元。
2.公務用車費2022年一般公共預算0萬元。
3.公務接待費2022年一般公共預算0萬元。
八、政府性基金預算情況說明
2022年政府性資金預算安排0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）事業單位相關運行經費安排情況說明
2022年運行經費支出預算5,565.32萬元，全部是基本支出預算。主要用于學校為保證日常運轉發生的公用經費。如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費及辦公用房維修（護）等日常公用經費支出。同比增加2,254.03萬元，增長68.07%。主要原因：一是學生人數及教職工人數增加，物價上漲，相應的公用經費增加。二是按要求自治區生均定額撥款經費全部編入基本支出，因此運轉類公用經費用財政撥款安排的資金比重增加。
（二）政府采購預算安排情況說明
2022年政府采購預算52,573.52萬元，同比增加37,165.35萬元，增長241.21%。其中：政府集中采購預算2,630.17萬元，分散采購預算49,943.35萬元。增長原因：一是2022年我校的“雙高”建設需要全面提升學校綜合實力，建設實訓基地，安排采購教學儀器設備較多；二是武鳴校區建設的全面啟動，新校區建設項目的房屋建筑物購建預算安排增加。
按政府采購項目類型分為：貨物類采購預算8,841.59萬元，工程類采購預算41,306.62萬元，服務類采購預算2,425.31萬元，
按政府采購資金類型分為：一般公共預算撥款15,413.90萬元，財政專戶管理的收入安排4,414.29萬元，單位資金30,272.43萬元（其中：30,000.00萬元為學校擬申請的政府專項債券），上年結余資金安排2,472.90萬元（上級部門下撥資金，用于開展建筑產業工人職業技能培訓、建設裝配式建筑產業工人實訓基地）。
（三）國有資產占用情況說明
學校現有公車9輛，包括3輛普通轎車和6輛大客車，其中：6輛大客車為教學用車。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2022年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍，其中：重點項目20個，共計55,612.44萬元，涉及一般公共預算撥款17,812.34萬元，納入財政專戶管理資金的收入安排的資金7,527.67萬元，單位資金30,272.43萬元。具體項目名稱及預算金額如下表：
序號 項目名稱 預算
（萬元） 項目年度績效目標表編號
廣西建設職業技術學院合計 55,612.44
1 圖書資料購置費 320.00 表9-1
2 新校區建設 40,190.09 表9-2
3 就業創業經費 137.06 表9-3
4 心理健康教育專項經費 87.00 表9-4
5 “雙高”建設經費 7,230.01 表9-5
6 償還貸款 440.00 表9-6
7 車輛購置費 50.00 表9-7
8 思想政治教育專項經費 57.00 表9-8
9 辦公設備購置費 80.00 表9-9
10 貸款利息支出 270.00 表9-10
11 新圖書館家具購置 400.00 表9-11
12 2022年現代職業教育發展專項資金 776.00 表9-12
13 2022年廣西高等學校中職升高職學費 51.36 表9-13
14 2022年廣西高等學校自治區政府獎學金 28.00 表9-14
15 2022年高等教育本專科生中央和自治區學生資助資金 2,405.66 表9-15
16 2022年廣西政府東盟國家留學生獎學金經費 24.26 表9-16
17 2022年南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息資金 45.00 表9-17
18 現代職業教育質量提升計劃 2,981.00 表9-18
19 2022年度廣西高校思想政治教育質量提升工程項目 20.00 表9-19
20 2022年普通高中課程改革專項 20.00 表9-20
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位、機關服務中心）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：主要用于機關及參公事業單位開支的離退休經費。
十五、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：主要用于非參公事業單位開支的離退休經費。
十六、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。
十七、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要用于支付行政及事業單位在職職工單位職業年金費用。
十八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)：主要是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。
二十一、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
第四部分：廣西建設職業技術學院2022年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開1表）
二、部門收入總體情況表（預算公開2表）
三、部門支出總體情況表（預算公開3表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開4表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開5表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開6表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開7表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開8表）
九、預算項目績效目標表（預算公開9表）
上述報表詳見附件。
